insert_drive_file Contrato
Secretaria
SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Número
0320/2020-SAUDE
Objeto
Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de VENTILADORES destinados as necessidades das unidades da Secretaria Municipal da Saúde de Sobral/CE.
Data Assinatura
07/08/2020
Data Publicação
07/08/2020
Data Inicial
07/08/2020
Data Final
06/08/2021
Fornecedor CPF/CNPJ
30.607.801/0001-80
Valor Inicial
R$ 11.552,80
library_books Licitação de Origem
Número
PE106/2019
Modalidade
Pregão
Data Homologação
05/09/2019
Valor Estimado
R$ 104.345,00
Valor Total
R$ 46.393,00
format_list_numbered Aditivos
| Tipo | Fundamentação | Objeto | Assinatura | Início | Fim | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aditivo por Diversas Alterações no Contrato | A Célula de Logística da Secretaria Municipal da Saúde vem, com o respeito e acatamento devidos, à ilustre presença de Vossa Senhoria, JUSTIFICAR a solicitação para incluir as dotações orçamentárias informada nos contratos abaixo, Cujo objeto tem por finalidade aquisições aquisição de VENTILADORES destinados às necessidades das unidades da Secretaria Municipal da Saúde de Sobral/CE. A presente solicitação de Apostilamento ao novo contrato do Pregão Eletrônico 106/2019 da seguinte empresa: AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRELI-ME A Inclusão destas novas dotações orçamentária que foram criadas especificamente para ações e serviços de enfrentamento ao COVID-19. A necessidade de fazer a alteração da dotação orçamentária mencionada na Cláusula Sétima do referido contrato, onde faz menção aos recursos orçamentários: Deve incluir: Dotação orçamentária Ações e serviços de enfrentamento ao COVID-19: (inclusive Clínica Dr. Alves) 0701.10.122.0073.1360.44905200.1211000000 - Fonte Municipal 0701.10.122.0073.1360.44905200.1215000000 - Fonte Federal 0701.10.122.0073.1360.44905200.1220000002 - Fonte Estadual 0701.10.122.0073.1360.44905200.1290000000 Outras Fontes de Recursos vinculados Para aquisição de equipamentos/mobiliários/material permanente que se enquadrem na Atenção Básica: 0701.10.301.0072.1280.44905200.2215000000 - Fonte Federal (Exercício de anos anteriores) - Para aquisição de equipamentos/mobiliários/material permanente que se enquadrem na Atenção Especializada: 0701.10.302.0072.1298.44905200.2215000000 - Fonte Federal (Exercício de anos anteriores) | Apostilar o contrato n° 0320/2020-SMS, decorrente do Pregão Eletrônico nº 106/2019, tendo em vista a INCLUSÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA do contrato, disposto na Cláusula Sétima, item 7.1, que passará a ter 0701.10. 122.0073.1360 .44905200 .1211 000000; 0701.10. 122.0073.1360 .44905200.1215 000000; 0701.10. 122.0073.1360 .44905200.122 0000002; 0701.10. 301.0072.1280 .44905200 .2215 000000; 0701.10. 302.0072.1298 .44905200 .2215 000000, conforme o Processo nº P121898/2020. | 07/08/2020 | 07/08/2020 | 06/08/2021 | |
| Registros: 1 | Total R$ 0,00 | |||||
insert_drive_file Empenhos
| Número | Secretaria | Data | Valor |
|---|---|---|---|
| 24090008/2020 | SECRETARIA DA SAÚDE | 24/09/2020 | R$ 4.951,20 |
| 03090004/2020 | SECRETARIA DA SAÚDE | 03/09/2020 | R$ 6.601,60 |
| Registros: 2 | Total R$ 11.552,80 | ||
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Anexos
| Título | Tipo | Arquivo |
|---|---|---|
| 0320/2020 | Contrato Principal | SMS_2020_0320-2020_.pdf |
| 1º_APOSTILAMENTO_SMS_2020_0320-2020..pdf | Aditivo | 1º_APOSTILAMENTO_SMS_2020_0320-2020..pdf |
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